СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности ………………………...
3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов ……………
5
Раздел 3. Целевые программы и непрограммная деятельность …………..
19
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам, и программам ……
45
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов………………………….
46

Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации муниципального образования поселок Мстера за 2017 год и плановый период до 2021 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы местной администрации от 25.05.2010 № 54 «О Докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района» и утверждённым «Положением о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (далее – администрация муниципального образования) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, который осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

В соответствии с Уставом администрация муниципального образования наделена полномочиями по решению ряда вопросов местного значения, а также осуществляет отдельные государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Владимирской области, участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования, подготовке отчетности и осуществлении финансового контроля.

Администрация муниципального образования осуществляет координацию и контроль деятельности своих структурных подразделений в целях достижения наилучших показателей в работе, повышения эффективности взаимодействия отделов администрации, привлечения других государственных и общественных организаций.

Администрация муниципального образования является главным распорядителем средств бюджета.

Цели администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области

Миссия администрации муниципального образования заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы экономического роста и повышения благосостояния и качества жизни населения.

Деятельность администрации оценивается динамикой налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, развитием инвестиционной деятельности, уровнем платных услуг населению, уровнем жизни и денежных доходов населения, в том числе: рост реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, внедрением программно-целевого метода управления.

Для планового периода 2019-2021 гг. приоритетные цели определены следующим образом:

Цель 1 – Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития муниципального образования.

В рамках достижения первой цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования;

Задача 1.2. Развитие коммунальной инфраструктуры.

Индикаторами достижения первой цели являются следующие показатели:

Показатель 1.1. Величина собственных доходов бюджета

Показатель 1.2. Удельный вес собственных доходов от общего объема доходов бюджета.

Показатель 1.2.2 Объем инвестиций в основной капитал системы ЖКХ.

Цель 2 – Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

В рамках достижения второй цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 2.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

Задача 2.2. Содействие самозанятости населения;

Задача 2.3. Сокращение уровня бедности и снижение социального неравенства.

Индикаторами достижения второй цели являются следующие показатели:

Показатель 2.1. Количество семей улучшивших свои жилищные условия

Показатель 2.2. Уровень обеспеченных от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий

Показатель 2.3. Уровень обеспеченности села природным газом

Показатель 2.4. Уровень регистрируемой безработицы

Показатель 2.5. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

Показатель 2.6. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей

Показатель 2.7. Объем расходов на мероприятия направленных на социальную поддержку.

Цель 3 – Повышение эффективности местного самоуправления.

В рамках достижения третьей цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов;

Задача 3.2. Повышение доступности сведений о местном самоуправление для населения муниципального образования.

Индикаторами достижения третьей цели являются следующие показатели:

Показатель 3.1. Объем государственных инвестиций по реализации МЦП, ФЦП;

Показатель 3.2. Доля расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов администрации муниципального образования;

Показатель 3.3. Количество источников информации о деятельности администрации, условиях и предоставления услуг, нормативной базе, муниципальном заказе и прочих аспектах;

Показатель 3.4. Доступность и качество обратной связи должностных лиц с населением.

Все цели отвечают стратегическим целям развития муниципального образования в целом, задачи обеспечивающие достижение этих целей сформированы с учетом компетенции и полномочий администрации муниципального образования.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Решениями Совета народных депутатов от 15.12.2015 №297 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2016 год» (в редакции от 29.12.2015 №299), от 19.12.2016 №19 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017 год» ( в редакции от 29.12.2017 №89), а так же от 15.12.2017 №86 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера на 2018 год» администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области утверждены расходы бюджета в суммах:

На 2016 год – план 60714,5 тыс. руб.

- факт 35633,0 тыс. руб.

На 2017 год – план 65555,0 тыс. руб.

- факт 65551,8 тыс. руб.

На 2018 год – план 29704,5 тыс. руб.

так же по плановому периоду 2019 - 2020 годов запланированы расходы:

на 2019 год – план 29126,7 тыс. руб.,

на 2020 год – план 29016,0 тыс. руб.

Расходные обязательства 2017 года на 7,9 % выше обязательств 2016 года. Это обусловлено тем, что в 2017 году администрация муниципального образования принимала участие в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства во Владимирской области» с софинансированием из областного бюджета 23816,0 тыс. руб. на реконструкцию моста через реку Мстерка. Расходы на муниципальные целевые программы за счет средств местного и областного бюджета в 2017 году увеличились и составили 42199,3тыс. руб., тогда как в 2016 году они составили 13460,0тыс. руб.

Расходные обязательства 2018 года по объему заложенных средств на 55% ниже 2017 года.

Структура расходов администрации муниципального образования в 2017-2020 годах представлена в приложении № 1 к докладу.

Расходные обязательства администрации муниципального образования обусловлены следующими нормативными документами:

По Главе местной администрации - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2010 № 159 " Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По совету народных депутатов муниципального образования поселок Мстера - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По обслуживанию муниципального долга – постановление главы местной администрации от 31.12.2013 №272 «О ведении муниципальной долговой книги муниципального образования поселок Мстера»

По мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - постановление Главы муниципального образования от 12.10.2009 № 93 "Об утверждении Положения о порядке использования резервного фонда администрации муниципального образования поселок Мстера»

По исполнению полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – Постановление Главы местной администрации от 26.12.2007 №232 «О субвенции для исполнения полномочий первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Мстера».

По муниципальной программе "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы" - постановление Главы местной администрации от 08.11.2016 №208 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы"

По капитальному ремонту муниципального имущества сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района на 2016-2018 годы - постановление Главы местной администрации от 26.10.2015 №219.

По доплатам к пенсиям муниципальных служащих - постановление Главы местной администрации от 05.10.2007 № 172 «Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения муниципального служащего в администрации муниципального образования поселок Мстера».

По обеспечению охраны жизни людей на водных объектах – Постановление главы местной администрации от 08.11.2016 №207 «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2017-2019 годы».

По обеспечению безопасности дорожного движения – Постановление главы местной администрации от 08.11.2016 №205 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы».

По содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения – Постановление главы местной администрации от 26.10.2015 №215 «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы».

По благоустройству (уличному освещению, озеленению, содержанию мест захоронения, прочему благоустройству, убыткам бань) – Постановление Главы местной администрации от 12.08.2014 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2015-2017 годы».

По организации общественных работ – Постановление Главы местной администрации от 08.11.2016 №203 «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера на 2017-2019 годы».

По переданным полномочиям муниципальному образованию «Вязниковский район» - Решение Совета народных депутатов от 29.09.2009 №147 «О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием поселок Мстера муниципальному образованию Вязниковский район».

По энергосбережению - Постановление Главы местной администрации от 08.11.2016 №204 « Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010-2020 годы».

По другим вопросам в области ЖКХ – Постановление Главы местной администрации от 31.05.2011 №56 «О создании муниципального учреждения «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области».

По муниципальной программе «Чистая вода» - Постановление Главы местной администрации от 08.11.2016 №206 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода».

По муниципальной программе «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 годы» - Постановление Главы местной администрации от 12.01.2015 №2 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 годы».

По целевой программе «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2016-2018 годы»- Постановление главы местной администрации от 26.11.2013 №236.

По муниципальной программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Мстера» Постановление главы местной администрации от 26.10.2015 №214.

По муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов на территории м.о.п. Мстера на 2017-2019 годы» - постановление главы администрации от 10.04.2017 №81

По муниципальной программе «Профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Мстера на 2017-2019 годы» - постановление главы администрации от 10.04.2017 №82.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности на транспорте» - постановление главы администрации от 08.11.2016 №209.

По муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2016 год» - постановление главы от 01.11.2016 №198

По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» - постановление главы администрации от 07.12.2015 №274

По муниципальной программе «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом» - постановление главы администрации от 08.11.2016 №210

По муниципальной программе «профилактика правонарушений в муниципальном образовании поселок Мстера» - постановление главы администрации от 08.09.2015 №191

По муниципальной программе «Сохранение военно-мемориальных объектов на 2016-2018 годы» – постановление главы администрации от 26.10.2015 №218

Доходы бюджета в 2016 году.

В 2016 году поступило собственных доходов в сумме 16351,2 тыс. руб. и финансовая помощь из областного бюджета 27044,1 тыс. руб. и районного бюджета в сумме 15154,3 тыс. руб. Всего поступило 58605,1 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2016 году.

Лимит бюджетных ассигнований за 2016 год предусмотрен в сумме 60714,7 тыс. руб. , кассовое исполнение составило 35663,0 тыс.руб. или 58,7% к уточненной бюджетной росписи.

По подразделам исполнение характеризуется следующими данными:

1)Общегосударственные вопросы: при утвержденных назначениях в сумме 5468,4тыс. руб. кассовый расход составил 5467,8тыс. руб. или 100 %;

2)Национальная оборона: утвержденные назначения – 161,1 тыс. руб., кассовый расход -161,1 тыс. руб.;

3)Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: при утвержденных назначениях в сумме 526,0тыс. руб. кассовый расход составил 525,0 тыс. руб. или 99,8 %;

4)Национальная экономика: утвержденные назначения – 31982,8тыс. руб. , кассовое исполнение 6906,3 тыс. руб. или 21,6%.

5)Жилищно-коммунальное хозяйство: при утвержденных назначениях в сумме 9760,6 тыс. руб. кассовый расход составил 9757,4 тыс. руб. или 100 %;

6)Образование: при утвержденных назначениях в сумме 142,2 тыс. руб. кассовый расход составил 142,1 тыс. руб. или 99,9 %;

7)Культура и кинематография: при утвержденных назначениях в сумме 12483,8 тыс. руб. исполнение составило 12483,8 тыс. руб. , или 100%

8)Социальная политика: при утвержденных назначениях в сумме 43,0 тыс. руб. кассовый расход составил 43,0 тыс. руб. или 100 %;

9)Физкультура: при утвержденных назначениях в сумме 146,5 тыс. руб., кассовый расход составил 146,5 тыс. руб.

Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ:

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области в 2016 году были исполнены следующие целевые программы:

1. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы». По данной программе был выполнен ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования - 4384,9 тыс. руб.

Содержание дорог в летний период - 173,0 тыс. руб.

Содержание дорог в зимний период - 624,2 тыс. руб.

Технический надзор – 61,7 тыс. руб.

Проект моста – 1188,5 тыс. руб.

Устройство искусственной неровности на ул. Вязовая гора – 30,0 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». По данной программе был выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

3. Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2013-2015 годы». В бюджете на 2016 год было предусмотрено 176,3 тыс. рублей. Расходы были произведены на следующие мероприятия:

1.долевое участие в капитальном ремонте многоквартирных домов -139,1

2. ремонт газового оборудования -2,2

3.восстановление .водоснабжения – 7,0

3. хранение угля -27,9

Исполнение составило 100 %.

4.Муниципальная программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2014-2016 годы». Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 126,0 тыс. руб. Исполнение составило 125,5 тыс. руб.

В рамках целевой программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Окос и Опашка населенных пунктов -56,4

2. Содержание противопожарных объектов, устройство незамерзающих прорубей -10,2 тыс. руб.,

3. ремонт подъездных путей к источнику противопожалного водоснабжения – 49,7 тыс. руб.

4. Очистка пруда в с. Станки – 9,2 тыс. руб.

Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2014-2016 годы» исполнена средствами местного бюджета.

5.Муниципальная программа «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера». Для реализации данной программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 141,2 тыс. руб. Исполнение составило 141,1 тыс. руб.

В рамках программы были произведены санитарные уборки территорий населенных пунктов, работа в должности курьера. Программа исполнена за счет местного бюджета.

6. Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2014-2016 годы». Для реализации этой программы в бюджете муниципального образования предусмотрены средства в сумме 99,1 тыс. руб. Исполнение потребовалось 99,1 тыс. рублей. Были проведены следующие мероприятия: Заработная плата спасателей – 58,9 тыс. руб., благоустройство пляжа – 20,2 тыс. руб., водолазное обследование и очистка дна водоема – 20,0 тыс. руб.

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2014-2016 годы». В рамках целевой программы были произведены следующие мероприятия:

1. установка дорожных знаков: 19,8

2. Устройство тротуара ул. Советская -99,6

3. обустройство пешеходного перехода – 134,9

Всего на финансирование программы было предусмотрено 254,3 тыс. руб.

8. «Чистая вода». Для реализации данной программы были предусмотрены 51,3 тыс. руб. были выполнены следующие виды работ: Текущий ремонт водопровода по ул. Школьная в п. Мстера.Выполнение составило 100%. Программа исполнена за счет средств местного бюджета.

9. «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» Для реализации данной программы были предусмотрены монтажные работы по установке художественного изделия «Мемориал памяти», замена мемориальной доски, Косметический ремонт памятников Выполнение составило 100%.

10. «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 г.» В рамках этой программы были выполнены следующие мероприятия:

Текущий ремонт кровли здания администрации -23,4 тыс. руб., текущий ремонт кабинета №9 – 21,9 тыс. руб. приобретение материалов – 26,2 тыс. руб. Выполнение составило 100%.

11. «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2013 -2015 годы».

По данной программе были проведены следующие работы и услуги:

Оплата коммунальных услуг:

-электроэнергия – 860,0 тыс. руб.

- газ в баню – 110,85 тыс. руб.

Водоснабжение бани и водоотведение бани и администрации – 74,2 тыс. руб.

Приобретение основных средств – 38,1 тыс. руб.

Налоги – 103,4 тыс. руб.

Прочие работы и услуги – 134,1 тыс. руб.

Всего исполнение по данной программе составило 1320,6 тыс. руб., или 100% от планового назначения.

12. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2014-2016 годы»

По данной программе были проведены следующие мероприятия:

кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.

Всего про данной программе было предусмотрено 72,0 тыс. руб., исполнение составило 100%

13. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Мстера».. По данной программе были приобретены стенды на сумму 5,0 тыс. руб.

14. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов на территории м.о.п. Мстера» По данной программе были приобретены баннеров на сумму 6,6 тыс. руб.

15. «Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 годы» всего 4187,5 тыс. руб. , в том числе

Убытки бань – 516,1 тыс. руб.

Уличное освещение – 2124,1 тыс. руб.

Расходы на содержание мест захоронения – 259,8 тыс. руб.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 1287,2 тыс. руб.

18. «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании поселок Мстера на 2015-2017 годы»

Были приобретены стенды на сумму 5,0 тыс. руб.

19. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории м.о.п. Мстера»

Монтаж и демонтаж светильников на территории м.о.п. Мстера на сумму 93,7 тыс. руб.

20. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Корректировка схемы теплоснабжения на сумму 31,8 тыс. руб.

21. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Ремонт пандуса на мосту в селе Станки на сумму 10,2 тыс. руб.

Доходы бюджета в 2017 году.

В 2017 году поступило собственных доходов в сумме 18649,8 тыс. руб. и финансовая помощь из областного и районного бюджета в сумме 22322,3 тыс. руб. Всего поступило 41049,1 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2017 году.

Лимит бюджетных ассигнований за 2017 год предусмотрен в сумме 65555,0 тыс. руб. , кассовое исполнение составило 65551,9 тыс.руб. или 100% к уточненной бюджетной росписи.

По подразделам исполнение характеризуется следующими данными:

1)Общегосударственные вопросы: при утвержденных назначениях в сумме 5664,5тыс. руб. кассовый расход составил 5663,9тыс. руб. или 100 %;

2)Национальная оборона: утвержденные назначения – 159,4 тыс. руб., кассовый расход -159,4 тыс. руб.;

3)Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: при утвержденных назначениях в сумме 601,2тыс. руб. кассовый расход составил 600,4 тыс. руб. или 99,8 %;

4)Национальная экономика: утвержденные назначения – 36124,6тыс. руб. , кассовое исполнение 36124,4 тыс. руб. или 100%.

5)Жилищно-коммунальное хозяйство: при утвержденных назначениях в сумме 9548,5 тыс. руб. кассовый расход составил 9547,1 тыс. руб. или 100 %;

6)Образование: при утвержденных назначениях в сумме 251,4 тыс. руб. кассовый расход составил 251,4 тыс. руб. или 100 %;

7)Культура и кинематография: при утвержденных назначениях в сумме 13015,3 тыс. руб. исполнение составило 13015,3 тыс. руб. , или 100%

8)Социальная политика: при утвержденных назначениях в сумме 43,6 тыс. руб. кассовый расход составил 43,6 тыс. руб. или 100 %;

9)Физкультура: при утвержденных назначениях в сумме 146,5 тыс. руб., кассовый расход составил 146,5 тыс. руб.

Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ:

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области в 2016 году были исполнены следующие целевые программы:

1. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы». По данной программе был выполнен ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования - 35256,8 тыс. руб.

Содержание дорог в летний период – 100,0 тыс. руб.

Содержание дорог в зимний период – 288,8 тыс. руб.

Технический надзор – 168,3 тыс. руб.

Реконструкция моста – 25249,1 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». По данной программе был выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 199,9 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2016-2018 годы». В бюджете на 2017 год было предусмотрено 126,1 тыс. рублей. Расходы были произведены на следующие мероприятия:

1.долевое участие в капитальном ремонте многоквартирных домов -111,5

2. хранение угля -14,5

Исполнение составило 100 %.

4.Муниципальная программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы». Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 199,0 тыс. руб. Исполнение составило 198,3 тыс. руб.

В рамках целевой программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Окос и Опашка населенных пунктов -70 тыс. руб.

2. Содержание противопожарных объектов, устройство незамерзающих прорубей -16,8 тыс. руб.,

3. ремонт подъездных путей к источнику противопожалного водоснабжения – 57,0 тыс. руб.

4. Тушение палов сухой травы – 30,0 тыс. руб.

5.Содержание и ремонт противопожарной техники и инвентаря -5,0 тыс. руб.

6.Оформление наглядной агитации по профилактике и соблюдению мер пожарной безопасности. -2,5 тыс. руб.

Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы» исполнена средствами местного бюджета.

5.Муниципальная программа «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера». Для реализации данной программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 250,4 тыс. руб. Исполнение составило 250,4 тыс. руб.

В рамках программы были произведены санитарные уборки территорий населенных пунктов, работа в должности курьера. Программа исполнена за счет местного бюджета.

6. Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2017-2019 годы». Для реализации этой программы в бюджете муниципального образования предусмотрены средства в сумме 186,2 тыс. руб. Исполнение потребовалось 186,1 тыс. рублей. Были проведены следующие мероприятия: Заработная плата спасателей – 64,3 тыс. руб., благоустройство пляжа – 88,3 тыс. руб., водолазное обследование и очистка дна водоема – 33,6

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы». В рамках целевой программы были произведены следующие мероприятия:

обустройство пешеходного перехода – 119,4

Всего на финансирование программы было предусмотрено 119,4 тыс. руб.

8. «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» Для реализации данной программы были предусмотрены текущие ремонты памятников на сумму 89,9 тыс. руб. Выполнение составило 100%.

9. «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2016 -2018 годы».

По данной программе были проведены следующие работы и услуги:

Оплата коммунальных услуг:

1171,9 тыс. руб.

Налоги – 110,4 тыс. руб.

Прочие работы и услуги – 122,0 тыс. руб.

Всего исполнение по данной программе составило 1404,0 тыс. руб., или 100% от планового назначения.

10. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2019 годы»

По данной программе были проведены следующие мероприятия:

Кадастровые работы -67,3

Оценка имущества – 34,5

Изготовление документов БТИ – 1,0

Всего про данной программе было предусмотрено 103,7 тыс. руб., исполнение составило 100%

11. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Мстера». По данной программе были приобретены стенды на сумму 3,0 тыс. руб.

12. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов на территории м.о.п. Мстера» По данной программе были приобретены баннеров на сумму 1,5 тыс. руб., участие в туристической анимации – 22,0 тыс. руб.

13. «Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 годы» всего 4109,3 тыс. руб. , в том числе

Убытки бань – 305,3 тыс. руб.

Уличное освещение – 2240,4 тыс. руб.

Расходы на содержание мест захоронения – 215,5 тыс. руб.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 1047,7 тыс. руб.

14. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории м.о.п. Мстера»

Монтаж и демонтаж светильников на территории м.о.п. Мстера на сумму 115,1 тыс. руб.

15. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании поселок Мстера.

Финансирование участия молодежных спортивных команд в районных спортивных мероприятиях, семинарах по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи – 12,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района в 2018 году предусмотрены и реализуются следующие целевые программы:

3.1. Муниципальная программа

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы»

Постановлением Главы местной администрации от 08.11.2016 №208 утверждена целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2017-2019 годы.»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обустройство противопожарного водоснабжения муниципального образования, устройство подъездных путей для пожарных автомобилей к удаленным и труднодоступным населенным пунктам, обеспечение удаленных и малочисленных населенных пунктов устойчивой телефонной связью.

Срок реализации программы: 2017-2019 годы.

Цели программы: Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня.

Основные мероприятия программы:

- организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных форм собственности и в жилом секторе;

- обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях муниципального образования;

-оборудование водонапорных башен и частотных преобразователей ШУН;

- приобретение ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп и пожарных рукавов к ним;

- создание защитных минерализованных полос, проведение окоса сухой травы.

Основные показатели реализации программы:

-относительное сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018	2019
Цель программы: Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня.
Показатель достижения цели:
1.относительное сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	125,5	198,3	100	200
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: - местный бюджет	тыс. руб.	125,5	198,3	100	200

Основными объектами пожаров в муниципальном образовании п. Мстера составляют здания жилого сектора (более 95 % от общего количества пожаров).

Наибольшую озабоченность вызывает противопожарное состояние объектов и населённых пунктов в сельской местности. Значительная удалённость их от пожарных частей, неудовлетворительное состояние дорог, несвоевременная очистка дорог от снега в зимнее время, отсутствие необходимого противопожарного водоснабжения, связи всё это усугубляет противопожарную защиту сельских населённых пунктов.

Самыми незащищёнными, в плане пожарной безопасности, являются малообеспеченные граждане – пенсионеры, лица без определённого рода занятий, социально-разложившиеся личности.

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и алкоголизма, становится с каждым годом всё сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушениям правил пожарной безопасности. В соответствии с федеральным законом № 131 ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом № 69 ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений относится к полномочиям органов местного самоуправления

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:

Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасённых от пожаров материальных средств и имущества населения, социальный – созданием условий для защиты населения от пожаров.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении современных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5 – 10 % ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

3.2. Муниципальная программа

«Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы »

Постановлением Главы местной администрации от 08.11.2016 №203 утверждена целевая программа " Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы"

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обеспечение организации общественных работ для граждан, ищущих работу, проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, проведение социологического обследования, работа в должности курьера).

Срок реализации программы: 2017 – 2019 гг.

Цели программы:

- осуществление потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временных характер;

- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта в работе

Основные мероприятия программы: Администрация муниципального образования поселок Мстера по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимает решение об организации общественных работ и определяет объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории муниципального образования с учетом количества и состава незанятого населения, проводит работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях в этих работах.

Отношения между администрацией муниципального образования поселок Мстера и органами службы занятости регулируются договорами о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах, администрация муниципального образования поселок Мстера заключает срочный трудовой договор. Оплата труда граждан, занятым на общественных работах, производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Основные показатели реализации программы: осуществление потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018	2019	2020
Цель программы: 1. осуществление потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временных характер; 2. сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта в работе
Показатель достижения цели:
1 обеспечение потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер	%	100	100	100	0	0
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	141,2	250,4	50	0	0
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: - местный бюджет	тыс. руб.	141,2	250,4	50	0	0

3.3 Долгосрочная программа

"Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание незаселенных жилых помещений и повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения в муниципальном жилищном фонде на 2016-2018 годы"

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера от 26.10.2015 №219 утверждена муниципальная программа "Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и квартир, содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения на 2016-2018 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией программы: обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Срок реализации программы: 2016 – 2018 годы.

Цели программы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими предоставление качественных коммунальных услуг гражданам.

Основные мероприятия программы:

- софинансирование мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту крыш и кровель, внутренних инженерных коммуникаций и устройств многоквартирных домов;

- софинансирование мероприятий по проведению строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой по необходимости конструктивных элементов, направленных на улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;

- комплекс мер по приведению в нормативное состояние дворовых территорий, детских площадок;

- комплекс мер по проведению газификации жилого фонда;

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья.

- создание нормативного запаса топлива для нужд муниципального образования ( уголь для котельных)

Основные показатели реализации программы:

-доведение технического состояния конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда до показателей, соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта

-обеспечение своевременной оплаты за незаселенные муниципальные жилые помещения всем коммунальным службам, обслуживающим жилищный фонд.

	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
		2017	2018	2019
Цель программы: создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Показатель достижения цели:
1. приведение в соответствие с нормативно-техническими требованиями сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов		0	2	3
-капитальный ремонт кровель, ед.		0	4	3
-инженерные сети, к-во домов		0		0
-придомовые территории, ед.		0	1	-
-увеличение количества собственников квартир		0	5	5
- приобретение запаса топлива	тн.	0,0	20
- ремонт газового оборудования		1
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	178,1	280,0	300,0
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: - местный бюджет	тыс. руб.	178,1	280,0	300,0

Общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию поселок Мстера составляет 222,3 тыс. кв. м., из которых 18,2 % приходится на многоквартирные дома. Распределение жилищного фонда в многоквартирных жилых домах выглядит следующим образом:

1. по годам постройки:

период	Количество многоквартирных домов	Общая площадь
До 1920 г.	12	2169
1921-1945г.	1	154
1946-1970г.	14	8010
1971-1995г.	49	29928,8
После 1995г.	1	234,3
Итого	77	40496,1

2. по проценту износа

период	Количество многоквартирных домов	%
От 0 до 30%	1	1
От 31 до 65 %	49	64
От 66 до 70%	14	18
Свыше 70%	13	17

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в муниципальном образовании поселок Мстера 17% жилищного фонда имеет износ свыше 70% и подлежит капитальному ремонту.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, вопрос о приведении жилищного фонда муниципального образования в нормативное состояние стоит остро и тормозит перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений.

Жилищным кодексом Российской Федерации введены новые условия проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии со статьей 154 ЖК РФ капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится с участием средств собственников за счет собственников жилых помещений.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить условия проживания граждан;

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

-повысить эффективность эксплуатации зданий;

- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

3.4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы».

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 08.11.2016 №205 утверждена муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2017-2019 годы".

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: контроль за состоянием дорог, выполнение комплекса мероприятий по снижению аварийности на автодороге г. Ковров- п. Мстера –а/м Волга, организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма.

Срок реализации программы: 2017 - 2019 годы.

Цели программы: снижение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования поселок Мстера

Основные мероприятия программы:

- разработка проекта дорожной разметки и дислокации дорожных знаков на территории населенных пунктов МО;

-ремонт железно- бордюрного ограждения на крутых склонах автодороги;

- устройство и ремонт тротуаров;

- установка знаков.

Основные показатели реализации программы:

- снижение тяжести последствий ДТП на 10-15%;

- снижение количества ДТП на 1 тыс. км дорог на 5-10%;

- снижение количества ДТП на 1 тыс. транспортных средств на 8-10%;

- снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения на 5-7%.

	Единица измерения	отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018	2019
Цель программы: снижение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования поселок Мстера
Показатель достижения цели:
1 снижение тяжести последствий ДТП на 10-15%;	%	5	5	5	0
2 снижение количества ДТП на 1 тыс. км дорог на 5-10%;	%	5	5	5	0
3 снижение количества ДТП на 1 тыс. транспортных средств на 8-10%;	%	3	3	3	0
4 снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения на 5-7%	%	1	1	2	0
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	254,3	119,4	250,0	200,0
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: - местный бюджет	тыс. руб.
- местный бюджет		254,3	119,4	250,0	200,0
- областной бюджет					0

Целью Программы является снижение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования поселок Мстера.

Основные задачи:

- координация деятельности и дальнейшее совершенствование государственной системы управления безопасностью дорожного движения.

- совершенствование эксплуатационной безопасности транспортных средств.

- внедрение инновационных форм, методов и средств организации дорожного движения;

- совершенствование территориальной сети автомобильных дорог.

- пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности на дорогах;

- проведение обучения участников дорожного движения правилам безопасного поведения на улицах.

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.

Основным исполнителем мероприятий Программы является администрация муниципального образования поселок Мстера, которая совместно с организациями, обслуживающими улично-дорожную сеть и государственной инспекцией безопасности дорожного движения ОВД Вязниковского района разрабатывают планы их проведения и обеспечивают реализацию мероприятий.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования поселок Мстера. Значительная часть мероприятий, которые предполагается осуществить с участием дорожных организаций, будет проводиться на конкурсной основе, что должно стимулировать участников в повышении качества работы на основе использования новых технологий.

Главный результат осуществления Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее их снижение.

Сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к соответствующему снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по увеличению объема внебюджетных источников.

3.5. Муниципальная целевая программа

"Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района в летний период на 2017-2019 годы"

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 29.12.2017 №364 утверждена муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района на 2017-2019 годы".

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности администрации муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2014-2016 годов. Срок реализации программы: 2017 - 2019 годы.

Цели программы: определение приоритетных направлений работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2017-2019 годов.

Основные мероприятия программы:

- анализ проб воды на соответствие санитарно- эпидемиологическим нормам;

- устройство передвижной спасательной станции, установка лавок, переодевалок, урн, ограждения пляжа.

Основные показатели реализации программы:

- исключение гибели людей на водных объектах муниципального образования, дальнейшее повышение защиты населения;

- дальнейшее развитие системы обучения населения и подготовки специалистов организаций в области обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования.

	Единица измерения	Отчетный период		2018
		2016	2017
Цель программы: определение приоритетных направлений работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2014-2016 годов.
Показатель достижения цели:
- исключение гибели людей на водных объектах муниципального образования, дальнейшее повышение защиты населения; - дальнейшее развитие системы обучения населения и подготовки специалистов организаций в области обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования.
Затраты на реализацию программы –всего - местный бюджет	Тыс. руб.	99,1	186,1	100,0

Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств местного бюджета предусматриваются в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью более эффективного решения задач по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах, в местах массового отдыха населения муниципального образования поселок Мстера при организации купания, туризма и спорта на водных объектах, а так же экстренного оказания медицинской помощи при возникновении несчастных случаев.

3.6 Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2018-2020 годы

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 30.10.2017 №272 утверждена целевая программа «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2018-2020 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: проведение капитального ремонта зданий. Перевод системы отопления на природный газ, ремонта кровли и капитального и текущего ремонта внутренних помещений.

Срок реализации программы: 2018 - 2020 годы.

Цели программы: Безаварийное состояние зданий и сооружений. Приведение технического состояния объектов в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным нормам.

Основные мероприятия программы:

- Ремонт помещений здания администрации п. Мстера

- Капитальный ремонт служебных помещений здания администрации ст. Мстера ул. Шоссейная

- Капитальный ремонт служебных помещений здания администрации п. Мстера

Основные показатели реализации программы:

- соответствие технических состояний зданий нормативным требованием безопасности, отсутствие аварийных случаев. Уменьшение степени износа ремонтируемых зданий до 5% .

	Единица измерения	2016	2017	2018
Цель программы: проведение капитального ремонта зданий путем ремонта фасада. Перевода системы отопления на природный газ, ремонта кровли и капитального ремонта внутренних помещений.
Показатель достижения цели:
- Уменьшение степени износа ремонтируемых зданий до 5% .	%	1	2	2
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	70,7	0	50,0
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования:	тыс. руб.
- местный бюджет		130,2	0	50,0
- областной бюджет

В административных зданиях, в связи с недостаточным их финансированием на их содержание, годами не проводились текущие и капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. Административное здание, расположенное в п. Мстера ул. Советская д.14 постройки начала 19 века и физический износ в настоящее время составляет более 50%. В 2012 году и в 2013-2014 г.г. необходимо выполнить капитальный ремонт здания и деревянной пристройки. Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость для незамедлительной реализации мер, предусмотренной данной программой.

3.7 муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2020 годы»

Постановлением главы местной администрации от 08.11.2016 № 204 была утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2020 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обеспечение потребности муниципального образования поселок Мстера в целесообразности минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР.

Срок реализации программы: 2017 – 2020 годы.

Цели программы:

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

-сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

Основные мероприятия программы:

- экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии потребителями.

- сокращение «коммерческих» потерь в результате установки приборов учета ресурсов;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории муниципального образования.

Основные показатели реализации программы:

-переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 10%;

- сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) воды и очистке сточных вод не менее чем на 10% по сравнению с 2009 годом( базовым годом)

	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
		2017	2018	2019
Цель программы -повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; -сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; - снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
Показатель достижения цели:
Планируемая экономия по отдельным видам деятельности: - электрическая энергия	кВт*ч	90	90	105
- тепловая энергия	Тыс. Гкал.	0,25	0,25	0,26
- вода	Тыс. куб. м.	3	3	4
-природный газ	Тыс. куб.м.	36	36	36
Затраты на реализацию программы -всего	тыс. руб.	115,0	50,0	150,0
Затраты на реализацию программы с расшифровкой по источникам финансирования: - местный бюджет	тыс. руб.	115,0	50,0	150,0

3.8. Муниципальная программа

«Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 26.10.2015 №215 утверждена муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: организация мероприятий по выполнению полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Срок реализации программы: до 2018 года.

Цели программы:

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера (тыс. кв.м.; ед.);

- сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее её развитие.

Основные мероприятия программы:

Ремонт, включая капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт моста через р. Мстерка.

Основные показатели реализации программы:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования поселок Мстера;

- приведение в нормативное состояние не менее 3,897 тыс. кв.м. улично-дорожной сети;

- прирост балансовой (учетной) стоимости объектов благоустройства и улично-дорожной сети на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5%.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016 (факт)	2017	2018
Цель программы: приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера	тыс. кв.м.	3,9
Показатель достижения цели:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования поселок Мстера;
- приведение в нормативное состояние не менее 3,9 тыс. кв.м. улично-дорожной сети;
- прирост балансовой (учетной) стоимости объектов благоустройства и улично-дорожной сети на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5%.
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	6462,3	35256,6	2391,8
В том числе
- за счет областного бюджета		2933,3	31731,0
- за счет местного бюджета		3539	4813,1	2391,8

Общая протяженность улично-дорожная сети муниципального образования поселок Мстера составляет 75,7 км, при средней ширине проезжей части – 4,85 м. Общая площадь улично-дорожной сети составляет 367,5 тыс.кв.м. Протяженность асфальтовых дорог составляет 19,3 км, щебенчатых – 46,7 км, грунтовых – 46,7 км. Разрушения дорог доходят до 70 % от общего состояния улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных автомагистралей создает дополнительные неудобства для нормальной жизнедеятельности селян. А также огромное бремя затрат ложится на поддержание в пригодном состоянии улично-дорожной сети на местный бюджет.

Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, а большинство улиц и проездов в сельских населенных пунктах муниципального образования находятся без твердого покрытия.

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее её развитие.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования

2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

3. Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера, не соответствующих нормативным требованиям сохранение. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда муниципального образования поселок Мстера , утвержденного решение совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера. В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит отбор и формирование реестра объектов, подлежащих приведению в нормативное состояние, который утверждается главой местной администрации муниципального образования поселок Мстера; в случае использования средств областного бюджета администрация муниципального образования поселок Мстера представят данный реестр на утверждение в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области.

Администрация муниципального образования поселок Мстера осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

3.9 Муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер­риториям многоквартирных домов населенных пунктов в муниципальном образовании поселок Мстера в 2016-2018 годах.

Утверждена постановление главы местной администрации от 26.10.2015 №217.

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

Целью Программы является осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори­ям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир­ных домов населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.

Срок реализации программы: до 2018 года

Основные мероприятия программы:

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворо­вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.

Основные показатели реализации программы:

Результатом реализации Программы должно стать улучшение са­нитарного и эстетического состояния дворовых территорий многоквар­тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016(факт)	2017	2018
Цель программы: осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори­ям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир­ных домов населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.	тыс. кв.м.
Показатель достижения цели:
улучшение са­нитарного и эстетического состояния дворовых территорий многоквар­тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера.
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	100,0	200,0	200,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		100,0	200,0	200,0

3.10 Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 26.10.2015 №218 утверждена муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании поселок Мстера на 2016-2018 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;

- проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;

- благоустройство территорий военно-мемориальных объектов.

Срок реализации программы: до 2018 года.

Цели программы:

Основной целью Программы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

Основные мероприятия программы:

1. Благоустройство территории военно-мемориальных объектов;

2. Паспортизация военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;

3. Косметический ремонт военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;

4. Приобретение венков к празднику «День Победы»

Основные показатели реализации программы:

-Ежегодное сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 25%;

-увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние ежегодно на 25%в муниципальном образовании.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.
Показатель достижения цели:
-Ежегодное сокращение не отремонтированных военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании на 25%; -увеличение количества военно-мемориальных объектов приведенных в надлежащее состояние ежегодно на 25%в муниципальном образовании.
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	250,0	89,9	40,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		250,0	89,9	40,0

3.11 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Мстера

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 26.10.2015 №214 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Мстера на 2016-2018 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: координация деятельности исполнителей, оценка результатов работы по выполнению намеченных мероприятий, внесение предложений по их уточнению и корректировке, своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.

Срок реализации программы: до 2018 года.

Цели программы: Основной целью Программы является улучшение на территории муниципального образования поселок Мстера качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности.

Основные мероприятия программы:

- оснащение общественных зданий и сооружений муниципального образования

поселок Мстера специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним для инвалидов.

Основные показатели реализации программы:

Реализация мероприятий Программы за период с 2016 по 2018 годы позволит оборудовать пандусами и поручнями не менее трех общественных зданий, построить не менее 2-х съездов с тротуаров на проезжую часть дороги.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: улучшение на территории муниципального образования поселок Мстера качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности
Показатель достижения цели:
Программа позволит решить проблему доступности среды для инвалидов за счет имеющихся бюджетных средств и внебюджетных источников, что будет способствовать повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всех маломобильных групп населения, проживающих на территории муниципального образования
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	10,2	0	10,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		10,2	0	10,0

3.12 Целевая программа «Чистая вода на 2014-2016 годы»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 08.11.2016 №206 утверждена муниципальная программа «Чистая вода на 2017-2019 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Срок реализации программы: до 2020 года.

Цели программы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Основные мероприятия программы:

- ремонт артезианских скважин для обеспечения

- установка фильтрующего устройства с целью оборудования места для организации питьевого водоснабжения ст. Мстера.

Основные показатели реализации программы:

Удельный вес проб воды, неотвечающих гигиеническим нормативам, отбор которых произведен из водопроводной сети: по санитарно-химическим показателям; по микробиологическим показателям; рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Показатель достижения цели:
Увеличение доли населения, обеспеченного результатами реализации питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	51,5	0	50,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		51,5	0	50,0

3.13 Программа

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных(межэтнических конфликтов) на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2019 годы»

Постановление главы администрации от 10.04.2017 №81 утверждена программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных(межэтнических конфликтов) на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2019 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

-создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

-укрепление межнационального согласия;

-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

- создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;

- укрепление толерантности и профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде.

-сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения;

-социальная и культурная адаптация мигрантов;

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Срок реализации программы: до 2019 года

Основные показатели реализации программы:

- обеспечение гармонизации межнациональных отношений;

- поддержание стабильной общественно –политической обстановки и профилактика экстремизма на территории муниципального образования в сфере межнациональных отношений;

- предотвращение этнических конфликтов.

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; -укрепление межнационального согласия; -социальная и культурная адаптация мигрантов; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
Показатель достижения цели:
обеспечение гармонизации межнациональных отношений
поддержание стабильной общественно –политической обстановки и профилактика экстремизма на территории муниципального образования в сфере межнациональных отношений;
предотвращение этнических конфликтов
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	7,0	23,5	7,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		7,0	23,5	7,0

3.14 Программа

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

Утверждена постановлением главы администрации от 10.04.2017 №82

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования поселок Мстера от террористических и экстремистских актов.

Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Информирование населения муниципального образования поселок Мстера по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.

Срок реализации программы : до 2019 года

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования поселок Мстера от террористических и экстремистских актов.
Показатель достижения цели:
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.
недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования поселок Мстера. идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	5,0	3,0	5,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		5,0	3,0	5,0

3.15

«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2016-2018 годы»

Утверждена постановлением главы администрации от 26.10.2015 №216

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: Организация содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение нового имущества. Обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства

Срок реализации программы : до 2018 года

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: Организация содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение нового имущества
Показатель достижения цели:
Снижение размера физического износа
содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии
продление сроков эксплуатации
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	1320,9	1404,0	594,2
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		1320,9	1404,0	594,2

3.16 Программа

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2017-2019 годы»

Утверждена постановлением главы администрации от 08.11.2016 №210

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией муниципальной программы:

1. Эффективное использование имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

2. Разграничение государственной собственности на землю;

3. Увеличение доходов бюджета муниципального образования по земельному налогу 1. Обеспечение проведения кадастровых работ и кадастрового учета земельных участков;

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на них
Срок реализации программы : до 2016 года

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: Эффективное использование имущества, находящегося в собственности муниципального образования; Разграничение государственной собственности на землю; Увеличение доходов бюджета муниципального образования по земельному налогу
Показатель достижения цели:
Регистрация права собственности муниципального образования поселок Мстера на выявленные бесхозяйные объекты;
Разграничение государственной собственности на земельные участки под многоквартирными жилыми домами;
Увеличение доходов от использования земельных участков.
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	71,9	103,7	50,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		71,9	103,7	50,0

3.17 Программа

«Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера»

Утверждена постановлением главы администрации от 30.10.2017 №270

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией муниципальной программы:

Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования поселок Мстера.

Задачи программы:

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

- реконструкция существующих объектов благоустройства;

- размещение и строительство новых объектов благоустройства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства и дальнейшее их содержание;

Срок реализации программы : до 2017 года

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования поселок Мстера.
Показатель достижения цели:
- повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования поселок Мстера;
- повышение качества условий проживания населения муниципального образования поселок Мстера;
- повышение уровня культуры жителей муниципального образования поселок Мстера
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	4187,5	4108,9	3115,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		4187,5	4108,9	3115,0

3.19 Программа «Обеспечение безопасности на транспорте»

Утверждена постановлением главы администрации от 08.11.2016 №209

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте.

Срок реализации программы: до 2019 года

	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
		2016	2017	2018
Цель программы: Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Показатель достижения цели:
повышение количества объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности.
повышение уровня удовлетворённости населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте
Затраты на реализацию программы -всего	Тыс. руб.	5,0	0	5,0
В том числе
- за счет областного бюджета
- за счет местного бюджета		5,0	0	5,0

3.20. Непрограммная деятельность администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района.

Характеризуется регулярным проведением :

1- Заседаний комиссии по взысканию задолженности налогоплательщиков – физических и юридических лиц- с целью повышения уровня собираемости налогов;

2- Совещаний с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства – обсуждение проблем отрасли и методов их решения;

3- Заседаний жилищной комиссии – формирование очереди на социальное жилье;

4- Заседаний административной комиссии – рассмотрение дел об административных правонарушениях;

5- Совещаний с заведующими отделов администрации – обеспечение повышения эффективности расходов муниципального образования, решение текущих вопросов местного значения;

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ.

Большая часть расходов муниципального образования поселок Мстера представляет расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные расходы и расходы на культуру ( содержание домов культуры, библиотек, музея).

Расходы на функционирование администрации муниципального образования поселок Мстера распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение задач.

Часть задач администрации муниципального образования поселок Мстера в рамках нормотворческой и контрольной деятельности. Решение таких задач выполняется силами самой администрации.

На достижение стратегических целей и решение тактических задач направляются средства бюджета муниципального образования поселок Мстера путём финансирования целевых программ

Распределение бюджетных средств между целями основывается, прежде всего, на их социальной и экономической значимости, количестве задач, которые надо решить для достижения указанных целей, их масштабности и сложности.

Распределение средств по целям, задачам и целевым программам администрации муниципального образования поселок Мстера представлено в приложении № 3 к Докладу.

РАЗДЕЛ 5. Результативность бюджетных расходов.

Проводимая администрацией муниципального образования поселок Мстера бюджетная политика в целом соответствует стратегическим целям экономического развития муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района.

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей администрации муниципального образования. По большинству стратегических целей и тактических задач запланированные показатели результатов были достигнуты.

В рамках стратегической цели 1. «Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития муниципального образования» тактической задачи 1.1. «Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования», задачи 1.2. «Развитие коммунальной инфраструктуры» запланированные сроки были выполнены.

Регулярное проведение мониторинга качества финансового менеджмента и использование муниципальных заданий при составлении проекта бюджета муниципального образования поселок Мстера является непосредственным результатом реализации функции администрирования.

Стабильной остаётся налоговая политика в муниципальном образовании поселок Мстера Вязниковского района. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объёме бюджета муниципального образования поселок Мстера составляет:

- в 2015году 44,3%;

- в 2016 году 27,7%.

- в 2017 году 45,4%

Увеличена доля расходов бюджета муниципального образования поселок Мстера, формируемая в рамках муниципальных целевых программ на 8,5 %.

Доля объёма по муниципальным целевым программам в общем объёме расходов бюджета муниципального образования поселок Мстера составляет:

- в 2016 году 37,7 %.

- в 2017 году 64,4%

Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют:

- в 2016 году 3999,0 тыс. руб.;

- в 2017 году 4137,8 тыс. руб.;

- в 2018 году 4285,2 тыс. руб.;

Планируемые значения показателей достижения цели 3 «Повышение эффективности местного самоуправления» и входящих в нее задач были достигнуты.

Удалось обеспечить отсутствие просроченных обязательств.

Одним из конечных результатов решения задачи 3.1. «Повышение эффективности бюджетных расходов» является дополнительное получение денежных средств в бюджет муниципального образования поселок Мстера в результате проведения заседаний Координационного совета по обеспечению своевременности и полноты поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет. За 2017 год координационный совет администрации муниципального образования поселок Мстера собирался 6 раз. Было приглашено на заседание комиссии 329 человек. Явилось 187 человек. В результате работы комиссии в бюджет муниципального образования поступило 170,1 тыс. руб.

Работа отделов администрации муниципального образования поселок Мстера осуществляется в соответствии с планом основных вопросов экономической и контрольной работы администрации муниципального образования, ежегодно утверждаемым Главой местной администрации .

Меры по повышению экономичности отдельных статей

бюджетных расходов

В результате оптимизации финансовых расходов администрации муниципального образования поселок Мстера в 2018 году планируется получить экономию финансовых средств за счёт:

- проведения конкурсов при приобретении товаров;

- эффективного использования служебного транспорта.

Сэкономленные средства планируется направить на модернизацию материально-технической базы администрации муниципального образования.